危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序1.目的：持續(xù)對(duì)公司范圍內(nèi)所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，為職業(yè)健康安全管理體系的建立、運(yùn)行、保持奠定基礎(chǔ)消除安全隱患，有效減少事故的發(fā)生2.范圍：適用于全公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作3.術(shù)語(yǔ)及定義3.1 危險(xiǎn)源：各種經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)及其場(chǎng)所中可能存在的并可能造成人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí): 識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程，即從組織經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)中識(shí)別出可能造成危險(xiǎn)源，并判定其可能導(dǎo)致事故類(lèi)別和事故發(fā)生的直接原因的過(guò)程3.3 風(fēng)險(xiǎn): 發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害顯露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合3.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受的過(guò)程3.5 事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況?4.職責(zé)：4.1質(zhì)量部：4.1.1負(fù)責(zé)編制、修訂、解釋本程序，并監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施4.1.2組織對(duì)公司的研發(fā)實(shí)驗(yàn)過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、匯總、分析、評(píng)價(jià)，并制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確定危險(xiǎn)源并及時(shí)更新。

4.1.3根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果指導(dǎo)督促各部門(mén)制定管理方案和運(yùn)行控制措施，履行相應(yīng)的管理職責(zé)4.2?各部門(mén)：4.2.1各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表》，并配合質(zhì)量部進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)活動(dòng)4.2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)管理方案和運(yùn)行控制措施的確定和組織實(shí)施5.內(nèi)容：5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍?危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司所有研發(fā)、實(shí)驗(yàn)、辦公及服務(wù)的各個(gè)方面作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍?5.1.1 常規(guī)活動(dòng)：正常的工作、作業(yè)活動(dòng)?5.1.2 非常規(guī)活動(dòng)：如實(shí)驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施的機(jī)械檢修和維護(hù)、臨時(shí)性的施工作業(yè)等活動(dòng)5.1.3 緊急情況下的活動(dòng)：如發(fā)生火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏等5.1.4 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)：包括公司員工、相關(guān)方和訪(fǎng)問(wèn)者?5.1.5 工作場(chǎng)所的所有設(shè)施（包括公司外提供的）如建筑物、車(chē)輛5.1.6公司所有采購(gòu)、使用、儲(chǔ)存、報(bào)廢的物資中存在危險(xiǎn)源，如原料、產(chǎn)品、廢料、辦公用品、生活物品等?5.1.7各種工作環(huán)境因素帶來(lái)的影響，如高溫、低溫、照明等5.2?危險(xiǎn)源辨識(shí)的更新 5.2.1在建立體系、體系需要更新和體系進(jìn)行審核不適合時(shí)5.2.2 職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)發(fā)生變化時(shí)5.2.3在采取新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品等需要補(bǔ)充、更新時(shí)。

5.2.4職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求發(fā)生重大變化時(shí)5.2.5公司體系管理領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門(mén)有要求時(shí)5.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)需要分析的因素識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、四個(gè)方面和五種危害5.3.1三種時(shí)態(tài)：5.3.1.1過(guò)去：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過(guò)去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過(guò)的人體傷害事故 5.3.1.2現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況5.3.1.3將來(lái)：作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素5.3.2三種狀態(tài)5.3.2.1正常：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài)5.3.2.2異常：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等周期性或臨時(shí)性進(jìn)行工作的狀態(tài)，如設(shè)備的開(kāi)啟、停止、檢修等狀態(tài)5.3.2.3緊急情況：發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)5.3.3 四個(gè)方面5.3.3.1物的不安全狀態(tài)5.3.3.2人的不安全行動(dòng)5.3.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷5.3.3.4安全健康管理的缺陷5.3.4五種危害?5.3.4.1各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；?5.3.4.2 物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷等；?5.3.4.3機(jī)械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；?5.3.4.4電器危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；5.3.4.5人體工程危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過(guò)度疲勞危害；?5.4 危險(xiǎn)源的辨識(shí)5.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)召集安全管理人員、專(zhuān)業(yè)人員、管理人員、操作人員各層次相關(guān)人員參加。

5.4.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)按公司管理過(guò)程和以往發(fā)生的事故頻次分析危險(xiǎn)源5.4.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)按工藝過(guò)程進(jìn)行分析調(diào)查5.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識(shí)5.4.5危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)分析作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn)5.5?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.5.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法各有關(guān)部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別后，根據(jù)危險(xiǎn)源事故發(fā)生的可能性和由此帶來(lái)的事故后果嚴(yán)重程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采取以下評(píng)價(jià)方式：5.5.1.1定性判定法，對(duì)下列危險(xiǎn)源直接判定為重大危險(xiǎn)源：?a.不符合法律法規(guī)和其他要求的?b.曾發(fā)生過(guò)事故，仍末采取有效控制措施的c.直接觀(guān)察、評(píng)價(jià)確定的重大危險(xiǎn)5.5.1.2定量計(jì)算法?對(duì)其他危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采取定量計(jì)算法（D=LEC），即定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，式中：?D=風(fēng)險(xiǎn)值?L=發(fā)生事故的可能性大小?E=人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度?C=發(fā)生事故產(chǎn)生的后果a.發(fā)生事故的可能性（L）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外b.暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.1非常罕見(jiàn)地暴露c.一旦發(fā)生事故會(huì)造成的后果分?jǐn)?shù)值可能出現(xiàn)的結(jié)果經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）傷亡人數(shù)100200以上死亡10人-29人、重傷50以上40100-200死亡3-9人、重傷10-49人1850-100死亡1-2人、重傷3-9人710-50一次重傷1-2人，致殘等級(jí)1-4級(jí)31-10多人受傷，致殘等級(jí)5-6級(jí)11以下少量人員輕微傷害5.5.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果分為極其危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)、顯著危險(xiǎn)、一般危險(xiǎn)、稍有危險(xiǎn)五個(gè)等級(jí)。

具體劃分見(jiàn)下表 D值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)源級(jí)別>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1重大危險(xiǎn)源160-320高度危險(xiǎn)，需立即整改2重大危險(xiǎn)源70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改3重大危險(xiǎn)源20-70一般危險(xiǎn)，需要注意4一般危險(xiǎn)源<20稍有危險(xiǎn)，可以接受5一般危險(xiǎn)源注：D>70的危險(xiǎn)源為重大安全風(fēng)險(xiǎn)5.5.3危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施?5.5.3.1各部門(mén)根據(jù)“定性判斷法”和“LEC定量評(píng)價(jià)法”，對(duì)已識(shí)別危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一欄表》“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”和“風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別”的內(nèi)容根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫(xiě)《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》5.5.3.1各部門(mén)將《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一欄表》交質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部對(duì)各部門(mén)的《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一欄表》進(jìn)行審核，建立《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》報(bào)公司總經(jīng)理審批5.6風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃各部門(mén)對(duì)涉及的危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源應(yīng)采取相應(yīng)措施予以控制5.6.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減小、標(biāo)志/警告、隔離、個(gè)體防護(hù)及管理控制”的原則，實(shí)行分級(jí)控制，法律法規(guī)強(qiáng)制性要求的必須控制5.6.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制?5.6.2.1在一段時(shí)期內(nèi)需采取專(zhuān)門(mén)措施控制時(shí)，應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃?5.6.2.2緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。

?5.6.3一般安全風(fēng)險(xiǎn)控制：?5.6.3.1 制定專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)方案從源頭上來(lái)控制危害/風(fēng)險(xiǎn)5.6.3.3設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施，加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)5.6.3.4 制定安全操作事項(xiàng)包括制定管理措施來(lái)削弱危害/風(fēng)險(xiǎn)影響5.6.3.5 配備安全防護(hù)用品并采取措施確保其得到使用5.6.3.6 通過(guò)多種形式的宣傳、教育和培訓(xùn)，提高每個(gè)職工的職業(yè)健康安全意識(shí)和操作技能5.6.3.7 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。