隱患排查治理建檔監(jiān)控制度為認真落實安全理念,按照“系統(tǒng)抓,抓系統(tǒng)”的要求，立足于查大隱患、防大事故，切實把重大隱患消滅在萌芽狀態(tài)，從根本上杜絕安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，進一步推進隱患排查治理的規(guī)范化管理，重新制定排查治理建檔監(jiān)控制度一、隱患排查的重點隱患排查主要排查人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理的失誤、設(shè)計的缺陷、安全監(jiān)測、供電、運輸、調(diào)度指揮應(yīng)急反應(yīng)等生產(chǎn)安全系統(tǒng)、勞動組織、安全裝備、設(shè)備運行狀態(tài)、技術(shù)管理、安全管理方面存在的問題，重點是重大隱患和系統(tǒng)管理二、重大隱患的確認按照國務(wù)院《特別規(guī)定》的規(guī)定隱患進行確認三、隱患排查的組織實施（一）本公司綜合隱患排查每月組織一次，由總經(jīng)理組織，安全生產(chǎn)管理人員參加，排查要有記錄，排查出的隱患要責(zé)任落實到人二）本公司專業(yè)隱患排查每月組織一次，由總經(jīng)理組織，安全管理人員參加，排查出的責(zé)任落實到人四、隱患排查建檔監(jiān)控管理1、安全管理人員必須把檢查出的隱患進行登記、建立臺帳并存檔管理，以便對隱患整改做到有據(jù)可查2、隱患記錄登記臺帳必須要體現(xiàn)隱患時間、地點，隱患類型，隱患整改措施和責(zé)任人，以及隱患的整改期限、驗收時間和驗收人等內(nèi)容3、隱患登記臺帳建立后，必須由本公司安全員專人管理，負責(zé)管理和記錄的人員要認真負責(zé)，嚴(yán)禁胡亂登記和不登記，發(fā)現(xiàn)錯登和漏登給予罰款處理。

4、排查出的重大隱患要建檔備案，以便安全檢查督辦6、本公司重大隱患臺帳登記的隱患內(nèi)容要相符，不得出現(xiàn)漏登現(xiàn)象五、重大隱患管理（一）重大隱患整改規(guī)定：1．所有隱患都要定項目、定方案、定資金、定時間、定責(zé)任人，實行“五定”管理隱患整改落實要有記錄，整改結(jié)束要有復(fù)查人、復(fù)查結(jié)果和復(fù)查日期，做到閉合管理2．排查出的重大隱患，由總經(jīng)理跟蹤落實二）重大隱患的掛牌督辦規(guī)定：1．本公司對排查出的重大隱患要掛牌公布，掛牌公布內(nèi)容包括：隱患單位、隱患地點及內(nèi)容、整改方案、限改期限、掛牌整改責(zé)任人、登記日期、落實整改單位及責(zé)任人、銷號日期2．安全管理人員要及時將排查出的重大隱患及整改進程備案，并報送總經(jīng)理隱患排查有關(guān)要求（一）排查隱患要按照“系統(tǒng)抓，抓系統(tǒng)”的要求，要求做到“真排查、真治理、真整改、真閉合”二）排查隱患要分層級上臺賬，重大隱患要進行評估，必須先停止生產(chǎn)，進行評估，并按照評估報告的要求進行整改，符合條件的再進行生產(chǎn)三）該排未排、不按規(guī)定排查或不按期進行隱患排查要追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任四）隱患排查不認真、應(yīng)付檢查、分管業(yè)務(wù)重大隱患未按有關(guān)規(guī)定排查出來追究有關(guān)人員責(zé)任五）排查出的隱患未按有關(guān)規(guī)定進行管理、到期沒有特殊原因不落實或假落實要追究有關(guān)人員責(zé)任。

六、獎罰辦法（一）對按照有關(guān)規(guī)定認真排查隱患、杜絕事故發(fā)生單位的，在月度專項考核中在原得分基礎(chǔ)上獎勵1分二）認真組織隱患排查、在檢查過程中沒有發(fā)現(xiàn)漏排的重大隱患，且重大隱患能按期督辦解決的，在月度專項考核中在原得分基礎(chǔ)上獎勵1分三）對于隱患排查弄虛作假、應(yīng)付檢查現(xiàn)象或不按期進行隱患排查、漏排重大隱患、掛牌督辦管理不到位等，在月度專項考核中在原得分基礎(chǔ)上處罰1分。